畅捷通采购入库单界面怎么打开？

本文导读目录：

• 1、采购入库单怎么修改
• 2、畅捷通t+采购入库单怎么修改
• 3、期初采购入库单怎么删除
• 4、用友软件采购入库单怎么录入?
• 5、畅捷通T+采购订单设置了必输项怎么导入
• 6、采购入库单怎么改为红字

采购入库单怎么修改

科脉审核的入库单修改步骤如下。打开综合报表，进出存明细表。录入货品编码，点击生成报表查询到该货品的所有出入库单据。复制单据号码。打开入库管理，采购入库，点击查找。点击菜单栏中的撤销审核。

在“采购管理”模块中，选择“外购入库单”，并点击“编辑”按钮。在弹出的编辑窗口中，找到需要修改规格型号的外购入库单，并双击该单据进入编辑界面。在单据编辑界面中，找到“物料信息”栏，并点击“编辑”按钮。

采购入库单无法修改存货名称，存货档案里面才可修改。

如下用友系统基本都支持单据设计具体操作步骤，基础设置---单据设置---找到采购入库单设计。添加自定义字段，修改自定义字段名称即可。

畅捷通t+采购入库单怎么修改

在系统的主菜单或导航栏中，找到并选择入库管理或库存管理相关的选项。在入库管理界面中，找到已核算的入库单据列表。选择要取消的入库单据，并打开该单据以查看详细信息和操作选项。

如下用友系统基本都支持单据设计具体操作步骤，基础设置---单据设置---找到采购入库单设计。添加自定义字段，修改自定义字段名称即可。

在采购入库单没有审核通过之前，可以修改；在采购入库单通过审核，但没有进行登记会计凭证，采购入库单由审核人，审核不通过，退回。退回后，可以修改。

以下是一般情况下的修改方法：确认权限：首先要确保你有足够的权限进行采购入库单的修改。通常，只有有关部门或特定的人员才能对已提交的采购入库单进行修改。如果你没有相应权限，需要联系管理员或负责人员授权给你相应的权限。

期初采购入库单怎么删除

没有记账的采购入库单可以删除，但是已经结算，审核的采购入库单就不能删除，要取消审核，取消结算。

在库存模块中日常业务下有一个单据列表，在里面找到采购入库单。在这里面删除。

在采购模块-采购入库单中找到该单据，表体点击右键-单据联查-向下联查，查询到已经生成的发票，将其删除，在删除采购入库单。

问题一：怎么删除采购入库单 你的问题太笼统了，正常本月的未审核、记账的单据，直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账，那么你需要在存货核算系统进行回复记账，然后恢复审核再删除单据。

用友软件采购入库单怎么录入?

1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

2、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

3、（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。

4、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

畅捷通T+采购订单设置了必输项怎么导入

1、检查表头标题字段，是否有必填项未填写；将必填项填写即可。

2、在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下： 可以在采购选项中进行控制。

3、打开畅捷通T+采购订单系统管理，找到数据导入导出工具。数据导入。选择要导入的信息，并在后面选择填写完的Excel表，然后点击确定即可。以上就是畅捷通T+采购订单设置了必输项导入的方法。

采购入库单怎么改为红字

1、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。

2、（1）在录入单据的时候，选择红字（2）在源单类型处选择外购入库单（3）选择对应的蓝色单据。

3、很简单的 如果无源单据，点击“外购入库-新增”，不要输入任何数据，在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”，这样就可以开红字外购入库单了，可以通过表体的序号为红色字体看出来。

4、准备红字入库单：准备一张红色的入库单副本作为纠正错误的入库记录。在红字单上填写以下信息：入库单号：与原先的错误入库单号关联。日期：填写当前进行纠错的日期。供应商：填写原始错误入库单中的供应商信息。

5、最后，生成制单时需要保证信息的准确性和完整性，以便于后续的财务管理和分析。综上所述，红字入库单的记账和制单操作需遵循一定的流程和规定，保证操作的准确性和合规性，为企业的财务管理提供有力的支持。

6、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

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